Výroční zpráva VÚGTK 2004.

Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna VÚGTK

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÚGTK ZA ROK 2005

Výsledky hospodaření VÚGTK v roce 2005

	Upravený rozpočet	Skutečnost			% z celkového rozpočtu (v tis. Kč)
	Upravený rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem	% z celkového rozpočtu (v tis. Kč)
I. Výnosy z činnosti celkem	10 114	3 679	7 987	11 666	115,35
II. Náklady celkem	44 550	38 570	7 067	45 637	102,44
z toho: Spotřebované nákupy	2 825	2 840	499	3 339	118,19
Služby	13 461	9 247	5 127	14 374	106,78
Osobní náklady	21 840	20 233	1 022	21 255	97,32
z toho: mzdové náklady	16 076	14 889	774	15 663	97,43
Daně a poplatky	379	45	6	51	13,46
Ostatní náklady	790	951	115	1066	134,94
Odpisy, prodaný majetek	5 200	5 254	112	5 366	103,19
Daň z příjmu	55	0	187	187	340
III. Příspěvek na provoz	33 639	33 639	0	33 639	100
z toho: účelový od zřizovatele	0	0	0	0	0
účelový od jiného poskytovatele	7 234	7 234	0	7 234	100
institucionální	26 405	26 405	0	26 405	100
IV. Příspěvek na provoz-zahraničí	1 252	1 252	0	1 252	100
Hospodářský výsledek (I.- II. + III.+IV.)	455	0	920	920	202,20

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2005

Rok 2005 byl prvním rokem řešení úkolů Výzkumného záměru Výzkum a vývoj v geodezii, katastru a geomatice v letech 2005-2009. Výše příspěvku na provoz schválená státním rozpočtem a poskytovaná zřizovatelem v měsíčních splátkách činila 26 405 tis. Kč.

VÚGTK pokračoval v řešení projektů Grantové agentury ČR, Akademie věd ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Velkým přínosem pro rozvoj ústavu bylo získání prostředků na řešení projektu „Recentní dynamika Země“, který je realizován v rámci programu výzkumu a vývoje MŠMT ČR „Centra základního výzkumu“. Celková výše účelových prostředků od jiných poskytovatelů dosáhla výše 7 234 tis. Kč na běžné výdaje a 7 888 tis. Kč na kapitálové výdaje.

V oblasti mezinárodní vědecké a technické spolupráce se účastníme projektů 5. rámcového programu NATURE-GIS, EU TOUGH a CERGOP2. Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí představovaly v roce 2005 částku 1 252 tis. Kč.

Účelový příspěvek Na základě smluv bylo řešeno 12 dílčích projektů, včetně zahraničních. Celková výše skutečně vynaložených nákladů na jejich řešení dosáhla 8 612 tis. Kč, tj. o 126 tis. Kč více než bylo poskytnuto na jejich řešení v rámci účelového příspěvku na provoz.
Institucionální příspěvek a ostatní hlavní činnost Celková výše skutečně vynaložených nákladů na řešení těchto projektů překročila o 112 tis. Kč příslušné zdroje.

Celková výše přijatého příspěvku na provoz a podíl vlastních zdrojů nepokryly skutečně vynaložené náklady na řešení projektů o částku 238 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že bylo pro rok 2005 rozpočtováno použití rezervního fondu ve výši 490 tis. Kč, bylo toto přečerpání uhrazeno ve prospěch výnosů a na vrub rezervního fondu jako účetní případ roku 2005.

Jiná činnost

V jiné činnosti byl dosažen zisk ve výši 920 tis. Kč, který je navrhován k přídělu do rezervního fondu.

Čerpání kapitálových prostředků ze SR

Poskytnuté kapitálové prostředky od zřizovatele ve výši 1 000 tis. Kč byly čerpány k zakoupení sady pro kalibraci meteorologických veličin a jako příspěvek na zakoupení frekvenčního standardu pro GO Pecný. Prostředky od GA ČR ve výši 30 tis. Kč byly použity jako příspěvek na plánované zakoupení notebooku ThinkPad IBM. Prostředky od AV ČR ve výši 60 tis. Kč byly použity jako příspěvek na plánované zakoupení lifebooku P7010. Prostředky od MŠMT ČR ve výši 7 798 tis. Kč byly použity zejména jako příspěvek na zakoupení supravodivého gravimetru, na zakoupení PC-PCS S2420S, notebooku a jako příspěvek na zakoupení soupravy GTR 50.

Ve Zdibech, dne 31.1.2006

Ing. Václav Slaboch, CSc.
ředitel