VÚGTK
Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna VÚGTK

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÚGTK ZA ROK 2003
Seznam sborníku a výročních zpráv

Výsledky hospodaření VÚGTK v roce 2003


  Upravený rozpočet Skutečnost % z celkového rozpočtu
Hlavní činnost Jiná činnost Celkem
I. Výnosy z činnosti celkem 11 054 2 594 6 542 9 136 82,65
II. Náklady celkem 40 444 33 130 5 866 38 996 96,42
z toho: Spotřebované nákupy 3 235 2 120 485 2 605 80,53
Služby 13 704 10 620 4 072 14 692 107,21
Osobní náklady 18 522 15 429 813 16 242 87,69
z toho: mzdové náklady 13 416 11 273 593 11 866 88,45
Daně a poplatky 367 351 6 357 97,28
Ostatní náklady 720 909 207 1 116 155,00
Odpisy, prodaný majetek 3 800 3 701 82 3 783 99,55
Daň z příjmu 96 0 201 201 209,38
III. Příspěvek na provoz 29 904 29 904   29 904 100,00
z toho: účelový od zřizovatele 3 813 3 813 0 3 813 100,00
účelový od jiného poskytovatele 6 141 6 141 0 6 141 100,00
institucionální 19 950 19 950 0 19 950 100,00
IV. Příspěvek na provoz-zahraničí 0 632 0 632  
Hospodářský výsledek (I.- II. + III.+IV.) 514 0 676 676 131,52


Komentář


k výsledkům hospodaření za rok 2003


Příspěvek na provoz

Výše příspěvku na provoz schválená státním rozpočtem pro rok 2003 činila 23 618 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byla o 145 tis. Kč navýšena účelová část příspěvku na provoz o prostředky poskytnuté Ministerstvem kultury ČR. Dodatečně jsme obdrželi účelové prostředky přímo od Grantové agentury ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 6 141 tis. Kč. V oblasti mezinárodní vědecké a technické spolupráce se účastníme projektů 5. rámcového programu Nature-GIS, EU TOUGH a CERGOP2 a řešili jsme úkol pro CLGE. Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí představují v roce 2003 částku 632 tis. Kč.

  1. Účelový příspěvek: Na základě smluv bylo řešeno 20 dílčích projektů. Celková výše skutečně vynaložených nákladů na jejich řešení dosáhla 10 756 tis. Kč, tj. o 170 tis. Kč více než bylo poskytnuto na jejich řešení v rámci účelového příspěvku na provoz.
  2. Institucionální příspěvek : Celková výše skutečně vynaložených nákladů na řešení těchto projektů dosáhla 20 162 tis. Kč, tj. o 212 tis. Kč více než byly zdroje. Celková výše přijatého příspěvku na provoz a podíl vlastních zdrojů nepokryly skutečně vynaložené náklady na řešení projektů o částku 202 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že bylo pro rok 2003 rozpočtováno použití rezervního fondu ve výši 390 tis. Kč, bylo toto přečerpání uhrazeno ve prospěch výnosů a na vrub rezervního fondu jako účetní případ roku 2003.

Jiná činnost

V jiné činnosti byl dosažen zisk ve výši 676 tis. Kč, který je navrhován k přídělu do rezervního fondu.

Čerpání kapitálových prostředků ze SR

Poskytnuté kapitálové prostředky od MŠMT ve výši 1 090 tis. Kč se týkaly výzkumného centra a byly použity na nákup aparatury ASHTECH Z-18 pro moni-torování geodynamiky pohybově aktivních oblastí a počítačů pro sběr a zpracování dat. Kapitálové prostředky od zřizovatele ve výši 500 tis. Kč byly použity jako příspěvek na modernizaci počítačové sítě LAN VÚGTK.

           
Nahoru