Výroční zpráva VÚGTK za rok 2000
| Výroční zpráva VÚGTK za rok 2000 |
|
| VÚGTK 39 972 | |
Výsledky hospodaření ústavu | |
| Zdiby: VÚGTK, 2001. - S.51-55 : 1 tab. | |
| Poř. č. | Náklady a výnosy | Roční plán (rozpočet) | Skutečnost | % z RP |
| I | Tržby (výnosy) celkem | 13 737 | 16 253 | 118,3 |
| II | Náklady (výdaje) celkem z toho: Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady z toho: mzdové náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy HIM a NIM Daň z příjmu | 35 519 4 210 12 464 14 845 10 835 1 100 270 2 500 130 | 37 628 7 612 12 522 12 889 9 368 971 1 161 2 118 355 | 105,9 180,8 100,5 86,8 86,5 88,3 430,0 84,7 273,1 |
| III | Příspěvek na provoz celkem z toho: Účel. dot. na výzk. proj. Instituc. příspěvek | 21 782 7 625 14 157 | 21 782 7 625 14 157 | 100,0 100,0 100,0 |
| Hospodářský výsledek (I+II+III) | 0 | + 407 | - | |
1) Příspěvek na provoz
Čerpání příspěvku na provoz ve výši 21 782 tis. Kč (účelové dotace na výzkumné projekty 7 625 tis Kč, institucionální příspěvek 14 157 tis. Kč) bylo v roce 2000 následující.
Zajištění dalšího vývoje grafického systému MicroGEOS a programů na podporu digitalizace SGIKN
Použité neinvestiční prostředky ze SR ve výši 2 100 tis. Kč zdaleka nepokryly skutečně vynaložené náklady ve výši 2 137 tis. Kč.
Řešení problémů spojených s budováním geodetických bodových polí terestrickými a kosmickými metodami
Neinvestiční prostředky ze SR ve výši 1 800 tis. Kč pokryly v podstatě skutečně vynaložené náklady na jednotlivé dílčí úkoly v celkové výši 1 804 tis. Kč.
Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj
Neinvestiční prostředky ze SR na druhý rok řešení projektu ve výši 934 tis.
Kč v podstatě pokryly skutečně vynaložené náklady ve výši 935 tis. Kč.
Program KONTAKT - středoevropská iniciativa
Použité neinvestiční prostředky ze SR ve výši 250 tis.Kč nepokryly v plném rozsahu skutečně vynaložené náklady 254 tis. Kč.
Program INGO
Použité neinvestiční prostředky ze SR ve výši 90 tis. Kč teměř pokryly skutečně vynaložené náklady 92 tis.Kč.
Program 4.FP
Neinvestiční prostředky ze SR ve výši 220 tis. Kč téměř plně pokryly skutečně vynaložené náklady.
Experimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu
Přes počáteční problémy zejména s převodem finančních zdrojů se řešení projektu "Výzkumného centra" úspěšně rozběhlo.
Neinvestiční prostředky ze SR ve výši 1 507 tis. Kč (z toho 1 039 tis. podíl spolunossitelů projektu) teměř pokryly skutečně vynaložené náklady.
Zpracování a využití dat EUREF permanentní sítě stanice GPS
Neinvestiční prostředky ze SR poskytnuté pro první rok řešení projektu ve výši 234 tis. Kč pokryly skutečně vynaložené náklady v plné výši.
Kosmická geodezie a kosmická geodynamika - vydání knihy
Neinvestiční prostředky ze SR ve výši 90 tis. Kč pokryly skutečně vynaložené náklady v plné výši.
Geodetické referenční rámce nové generace v ČR - udržování, metodologická a mezinárodní integrace
Poskytnuté neinvestiční prostředky ve výši 280 tis.Kč nepokryly částku skutečně vynaložených nákladů ve výši 282 tis. Kč.
Statické a geodynamické okrajové úlohy v geodezii
Poskytnuté neinvestiční prostředky ve výši 120 tis. Kč v podstatě pokryly téměř plně skutečně vynaložené náklady 122 tis.Kč.
Celková výše skutečně vynaložených nákladů na řešení uvedených projektů dosáhla 7 682 tis. Kč, tj. o 57 tis. Kč více než bylo poskytnuto ze SR (7 625 tis. Kč) na jejich řešení v rámci účelové dotace.
Expertní činnost v oblasti systému řízení kvality
Neinvestiční prostředky ze SR ve výši 500 tis. Kč nepokryly potřebnou částku skutečně vynaložených nákladů ve výši 506 tis. Kč.
Údržba systému pro tvorbu (a vedení) DKM a KMD
Poskytnuté neinvestiční prostředky ze SR ve výši 2 700 tis. Kč nepokryly potřebnou částku skutečně vynaložených nákladů ve výši 2 702 tis. Kč.
Plnění databáze GPS, vývoj software pro zpracování rozsáhlých sítí GPS
Neinvestiční prostředky ze SR ve výši 400 tis. Kč nepokryly v plné výši skutečně vynaložené náklady 406 tis. Kč.
Údržba programového systému pro zpracování gravimetrických měření
Neinvestiční prostředky ze SR ve výši 50 tis. Kč nepostačily na pokrytí skutečně vynaložených nákladů ve výši 53 tis. Kč.
Činnost odvětvového informačního střediska
Neinvestiční prostředky ze SR ve výši 3 800 tis. Kč v podstatě téměř pokryly skutečně vynaložené náklady 3 815 tis. Kč.
Automatizace oborové knihovny zeměměřictví a katastru
Neinvestiční prostředky ze SR ve výši 1 900 tis. Kč v podstatě pokryly skutečně vynaložené náklady 1 902 tis. Kč.
Terminologie v zeměměřictví a katastru
Neinvestiční prostředky ze SR ve výši 200 tis. Kč v podstatě plně pokryly skutečně vynaložené náklady.
Provoz permanentní stanice GPS, analytických center a gravimetrické laboratoře na GO Pecný
Neinvestiční prostředky ze SR ve výši 3 200 tis. Kč v podstatě pokryly skutečně vynaložené náklady.
Mezinárodní vědecká a technická spolupráce (IAG, FIG, CEI, EUREF)
Poskytnuté neinvestiční prostředky ze SR ve výši 1 407 tis. Kč v podstatě pokryly skutečně vynaložené náklady 1 417 tis. Kč.
Skutečně vynaložené náklady na řešení uvedených projektů činí 14 203 tis. Kč, tj. o 46 tis. více než bylo poskytnuto ze státního rozpočtu.
Celková výše neinvestičních prostředků poskytnutých ze SR (21 782 tis. Kč) nepokryla skutečně vynaložené náklady (21 885 tis. Kč) na řešení projektů o částku 103 tis. Kč.
2) Projekt EU - Administrative Boundary Data Services for Central and
Eastern European Countries (ABDS for the CEEC)
K datu 31.12.2000 byla ukončena čtvrtá - závěrečná perioda řešení projektu.
Skutečně vynaložené náklady na tento projekt ve výši 427 tis. Kč překročily o 7 tis. Kč rozpočet ke konci druhé periody.
3) Čerpání investičních prostředků ze SR
Poskytnuté investiční prostředky ze SR ve výši 1 758 tis. Kč byly využity na následující účely:
Pořízení HW v rámci automatizace oborové knihovny ve výši 368 tis. Kč a pořízení nového serveru pro GO Pecný ve výši 50 tis. Kč.
Zbývající investiční prostředky se týkají projektu "Výzkumného centra". Pro využití ve VÚGTK byl zakoupen SW GeoGenius za 204 tis. Kč. Na pracovišti ÚSMH AV ČR bude využíván k rekognoskaci a budování GPS bodů sítě ZAPSUD a realizaci měřických kampaní terénní automobil a dále počítačová jednotka pro stahování a ukládání GPS dat, pořízená za 108 tis. Kč.
Plánovaný hospodářský výsledek předpokládal vyrovnanou bilanci příjmů (včetně příspěvku na provoz) a výdajů.
V oblasti nákladů byla v průběhu roku přijata řada opatření, která měla vést k jejich co nejhospodárnějšímu vynakládání. Překročení nákladů oproti finančnímu plánu (rozpočtu) o 2 109 tis. Kč (tj. o 5,9 %) je dáno zejména zvýšenými nákupy zboží koncem roku.
Vzhledem k tomu, že i v oblasti příjmů (včetně příspěvku na provoz) byl realizovaný objem vyšší oproti finančnímu plánu o 2 516 tis. Kč, celkovým poměrem mezi náklady a výnosy bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku.
Další realizované zakázky v hospodářské i hlavní činnosti tak nejen pokryly vynaložené náklady na výzkumné projekty hrazené ze SR formou příspěvku na provoz , ale byl dosažen i kladný hospodářský výsledek.